Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-41/2019 |
| Predmet faktúry: | Na základe nájomnej zmluvy č. 823571016-2-2012 prenájom pozemku na rok 2019 |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 5.82 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | Klemensova 8, 81361 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 31364501 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 22.01.2019 |
Kalendár udalostí
