Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-36/2019 |
| Predmet faktúry: | Vyúčtovanie plynu za strediska OcU, ZS, KD, PO, DS,DC |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | -1487.68 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
| Adresa dodávateľa: | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 35815256 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 15.01.2019 |
Kalendár udalostí
