Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-11/2019 |
| Predmet faktúry: | MAľované mapy |
| Rok: | 2019 |
| Suma: | 530.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | CBS spol, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica |
| IČO dodávateľa: | 36754749 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 02.01.2019 |
Kalendár udalostí
