Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-702/2018 |
| Predmet faktúry: | Zmluvy o dielo č. 3A-ZOD-0020918, Článok 5, bod 3, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci Kapušany. |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 768.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | O.S.V.O. comp. a.s. |
| Adresa dodávateľa: | Strojnícka 18, 80001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 36460141 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2018 |
Kalendár udalostí
