Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-701/2018 |
| Predmet faktúry: | Preprava VKK po rekonštrukcii OcU |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 540.19 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY pri Prešove |
| Adresa dodávateľa: | Bardejovská , 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 200531 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 06.12.2018 |
Kalendár udalostí
