Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-694/2018 |
Predmet faktúry: | Nábytok hrad |
Rok: | 2018 |
Suma: | 251.28 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Jozef Maťaš - JOMA NÁBYTOK |
Adresa dodávateľa: | Masarykova 14, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 30238021 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.12.2018 |