Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-673/2018 |
| Predmet faktúry: | Projekčné práce na NKP Hrad Kapušany SO-05- Vyhladková lavička východnej strany predhradia |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 500.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Fornadeľ Ľuboš, Ing |
| Adresa dodávateľa: | Slovenská 682/46, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 41228227 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 04.12.2018 |
Kalendár udalostí
