Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-656/2018 |
| Predmet faktúry: | Výroba , montáž drevenej vyhliadkovej lavičky , východnej strany predhradia NKP hrad Kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 1191.24 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Dušan Hajtol - Stolárska výroba |
| Adresa dodávateľa: | Kapušany 608, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 10736077 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2018 |
Kalendár udalostí
