Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-646/2018 |
| Predmet faktúry: | V zmysle ZoD zo dňa 08.10.2018 na výkon občasného SD na stvbe " Rekonštrukcia ul. Poštová, Kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 2065.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Peter Ferenc |
| Adresa dodávateľa: | K amfiteátru 1, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 33950725 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 16.11.2018 |
Kalendár udalostí
