Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-603/2018 |
| Predmet faktúry: | materiál na prekládku merania elektrickej energie budovy OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 460.84 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Elramst s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | 137, 08213 Demjata |
| IČO dodávateľa: | 36506281 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 25.10.2018 |
Kalendár udalostí
