Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-593/2018 |
| Predmet faktúry: | Knihy do obecnej knižnice |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 404.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KNIHA PLUS, spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Alexandra Matušku 6321/1 6321/1, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 50053906 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 19.10.2018 |
Kalendár udalostí
