Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-573/2018 |
| Predmet faktúry: | Spracovanie PD zmeny plynofikacie obj. SO-01 OcÚ Kapušany stavby. Zniženie Energetickej náročnosti budovy OcÚ |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 100.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Malinovský Imrich |
| Adresa dodávateľa: | Prostějovská 16, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 34906266 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 10.10.2018 |
Kalendár udalostí
