Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-569/2018 |
| Predmet faktúry: | Stravné v dennom centre Obce kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 1160.34 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Ing. Milan Maňkoš |
| Adresa dodávateľa: | Ardova 1/2, 08212 Kapušany |
| IČO dodávateľa: | 43206034 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 30.09.2018 |
Kalendár udalostí
