Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-545/2018 |
| Predmet faktúry: | Prefakturácia geodetických prác " Kapušany - oprava tlakovej kanalizácie" |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 84.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | PIEMONT, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Rumunská 11, 04001 Košice-Staré Mesto |
| IČO dodávateľa: | 36578983 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2018 |
Kalendár udalostí
