Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-531/2018 |
| Predmet faktúry: | Doprava folkorného súboru z Košíc počas KFD 2018 |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 220.00 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Košické folkórne štúdio, o.z. |
| Adresa dodávateľa: | Starogazdovská 10, 04023 Košice-Sídlisko KVP |
| IČO dodávateľa: | 31945589 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 03.09.2018 |
Kalendár udalostí
