Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-525/2018 |
| Predmet faktúry: | Kopirovanie projektovej dokumentácie k pristavbe MŠ Kapušany |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 360.30 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | IKARO s.r.o. |
| Adresa dodávateľa: | Okružná 32, 08001 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 31656544 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 24.09.2018 |
Kalendár udalostí
