Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-481/2018 |
| Predmet faktúry: | Ubytovanie pre Členov Desmod a Zuzany Smatanovej |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 547.07 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | NAPOLI GLASS RECYCLING |
| Adresa dodávateľa: | Jesenná 2, 08005 Prešov |
| IČO dodávateľa: | 46632573 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 01.09.2018 |
Kalendár udalostí
