Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-469/2018 |
Predmet faktúry: | Materiálno - technické vybavenie DHZO |
Rok: | 2018 |
Suma: | 1120.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | FLORIAN, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Priekopská 26, 03608 Martin |
IČO dodávateľa: | 36427969 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.08.2018 |