Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-438/2018 |
| Predmet faktúry: | Prekládka IP kamery autobusová zástavka. Oprava kamerového systému po búrke |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 368.28 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | KAMTEL |
| Adresa dodávateľa: | Kendice 117/117, 08201 Kendice |
| IČO dodávateľa: | 36660990 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 07.08.2018 |
Kalendár udalostí
