Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-436/2018 |
Predmet faktúry: | Propagacia plagatov počas akcii k 770. vyročiu |
Rok: | 2018 |
Suma: | 24.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Dopravný podnik mesta Prešov, akciová apoločnosť |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 7, 08006 Ľubotice |
IČO dodávateľa: | 31718922 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.08.2018 |