Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-328/2018 |
Predmet faktúry: | Za dopravu FS Dúbrava |
Rok: | 2018 |
Suma: | 132.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | CARGO BUS s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Víťaz 167, 08238 Víťaz |
IČO dodávateľa: | 44548656 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 02.07.2018 |