Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
| Číslo faktúry: | FA-22/2018 |
| Predmet faktúry: | Prenájom za rok 2018 podľa zmluvy |
| Rok: | 2018 |
| Suma: | 5.82 € |
| Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
| Dodávateľ: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
| Adresa dodávateľa: | Klemensova 8, 81361 Bratislava |
| IČO dodávateľa: | 31364501 |
| Objednávateľ: | obec Kapušany |
| Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
| IČO objednávateľa: | 00327239 |
| Dátum doručenia faktúry: | 11.01.2018 |
Kalendár udalostí
