Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-607/2017 |
Predmet faktúry: | Materiál pre údržbu strojov OHZ |
Rok: | 2017 |
Suma: | 291.40 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | FIREsystem, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Nižná Korňa 501, 02321 Korňa |
IČO dodávateľa: | 44543697 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 27.12.2017 |