Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-584/2017 |
Predmet faktúry: | Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za November 2017 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 336.38 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Základná škola s Materskou školou |
Adresa dodávateľa: | Hlavná 367/7, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 37873253 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 30.11.2017 |