Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-595/2017 |
Predmet faktúry: | Objednávame si u Vás realizáciu stavby Kapušany - chodník okolo II.545 -I.etapa |
Rok: | 2017 |
Suma: | 42364.63 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | C.M.R. Slovakia, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Ľubotice 13, 08006 Ľubotice |
IČO dodávateľa: | 31721079 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 15.12.2017 |