Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-571/2017 |
Predmet faktúry: | Stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia MK, ul. Pod hradom Kapušany na základe Mandatnej zmluvy č.18/2017 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ing. Karol Petz |
Adresa dodávateľa: | Sabinovská 29, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45324565 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.12.2017 |