Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-473/2017 |
Predmet faktúry: | Dodávka dreveného materiálu na realizáciu projektu |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1080.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ján Jakubík |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 659/6, 08212 Kapušany |
IČO dodávateľa: | 31290906 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 09.10.2017 |