Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-455/2017 |
Predmet faktúry: | Zmesový komunálny odpad za September 2017 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1734.45 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Fura s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | SNP 77, 04442 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.10.2017 |