Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-436/2017 |
Predmet faktúry: | Rastliný materiál projektu "Mosty porozumenia" |
Rok: | 2017 |
Suma: | 938.60 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | ZÁHRADA REAL, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Bardejovská 48, 08006 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36494437 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 20.09.2017 |