Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-391/2017 |
Predmet faktúry: | Vypracovanie projektovej dokumentácie Kapušany - chodník okolo II/545 - I. etapa |
Rok: | 2017 |
Suma: | 700.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Ing. MEDOŇ Marek |
Adresa dodávateľa: | Alexandra Matušku 6414/12, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 41781546 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.08.2017 |