Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-386/2017 |
Predmet faktúry: | Výroba betónovej zmesi |
Rok: | 2017 |
Suma: | 223.68 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Prefa Orlov, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Orlov 346, 06543 Orlov |
IČO dodávateľa: | 36809209 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 21.08.2017 |