Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-310/2017 |
Predmet faktúry: | Ochranné pracovné prostriedky - projekt hrad |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1068.96 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | STOMEX s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Ľubotice 19, 08006 Ľubotice |
IČO dodávateľa: | 31650091 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |