Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-309/2017 |
Predmet faktúry: | Doprava VUS Ondráš |
Rok: | 2017 |
Suma: | 395.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Občianske združenie KONOPELKA |
Adresa dodávateľa: | Fraňa Kraľa 66, 07101 Michalovce |
IČO dodávateľa: | 42322367 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.07.2017 |