Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-308/2017 |
Predmet faktúry: | Servisné prehliadky plynových zariadení - Denný stacionár |
Rok: | 2017 |
Suma: | 145.37 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Matejová Janka - Janka Matejová - PLYNOMASERVIS |
Adresa dodávateľa: | Drienovská Nová Ves 8, 08201 Drienovská Nová Ves |
IČO dodávateľa: | 34507795 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 10.07.2017 |