Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-304/2017 |
Predmet faktúry: | Predstavenie krížom - krážom |
Rok: | 2017 |
Suma: | 4500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovesnký ľudový umelecký kolektív |
Adresa dodávateľa: | Balkánska 31/31, 85308 Bratislava-Rusovce |
IČO dodávateľa: | 00164780 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.07.2017 |