Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-280/2017 |
Predmet faktúry: | Poskytnuté služby v zmysle zmluvy 5/16,zabezpečovať poridok počas KFD |
Rok: | 2017 |
Suma: | 768.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | WOLF GUARD, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Volgogradská 13, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 44737408 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.06.2017 |