Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-277/2017 |
Predmet faktúry: | Výstupenie FS HORNÁD počas KFD 2017 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 750.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | FS HORNÁD |
Adresa dodávateľa: | Húskova 5, 04001 Košice-Staré Mesto |
IČO dodávateľa: | 42406609 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 25.06.2017 |