Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-275/2017 |
Predmet faktúry: | Potraviny KFD |
Rok: | 2017 |
Suma: | 124.25 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | WASTEX Slovensko s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Prešov 3, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36510033 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 23.06.2017 |