Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-244/2017 |
Predmet faktúry: | Štiepkovanie konárov vrátane odvozu |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1500.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Juraj BORZ |
Adresa dodávateľa: | Na brehu 48/16, 08301 Jakovany |
IČO dodávateľa: | 14367785 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2017 |