Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-239/2017 |
Predmet faktúry: | Ústredné vykurovanie údržba Bytovka 18 b.j Kapušany |
Rok: | 2017 |
Suma: | 2500.31 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | PLYNOMA spol. s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Petrovianska 34 A, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36484261 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 05.06.2017 |