Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-231/2017 |
Predmet faktúry: | Služby pevnej siete za máj 2017, t.č. 051/7481736 |
Rok: | 2017 |
Suma: | 20.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa dodávateľa: | Karadžičova 10, 82513 Bratislava-Ružinov |
IČO dodávateľa: | 35763469 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.06.2017 |