Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-180/2017 |
Predmet faktúry: | Vlajky a zástavy SR a EU |
Rok: | 2017 |
Suma: | 255.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Singo, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Tatranská cesta 68, 03401 Ružomberok |
IČO dodávateľa: | 43930824 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 28.04.2017 |