Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-162/2017 |
Predmet faktúry: | Oprava faktúry Odber el. energie za Január 2017 - amfiteáter |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1.88 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika a.s. |
Adresa dodávateľa: | Mlynská 31, 04291 Košice |
IČO dodávateľa: | 36211222 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 06.04.2017 |