Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-150/2017 |
Predmet faktúry: | Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí v parku amfiteater |
Rok: | 2017 |
Suma: | 204.71 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MP KANAL servis,s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Mojmírova 7, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 45965838 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 07.04.2017 |