Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-125/2017 |
Predmet faktúry: | Uzávery pozinkované- udrzba ver. lavičiek |
Rok: | 2017 |
Suma: | 63.36 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MKR-Metal s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Armadného 476, 93003 Kostolné Kračany |
IČO dodávateľa: | 36258491 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 14.03.2017 |