Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-78/2017 |
Predmet faktúry: | Spracovanie projektového zámeru žiadosti o NFP k projektu: Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Kapušany |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1000.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | MJM Group s.r.o |
Adresa dodávateľa: | Kurov 85, 08604 Kurov |
IČO dodávateľa: | 45541558 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 03.02.2017 |