Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-45/2017 |
Predmet faktúry: | Projekt pre realizáciu MŠ |
Rok: | 2017 |
Suma: | 5880.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | d.g.a.-desigm grafic architecture s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Jiráskova 38, 08005 Prešov |
IČO dodávateľa: | 36514241 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 01.02.2017 |