Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-38/2017 |
Predmet faktúry: | Kovové dvere 10 ks |
Rok: | 2017 |
Suma: | 1296.00 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Prešovská 4, 08701 Giraltovce |
IČO dodávateľa: | 43850065 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 19.01.2017 |