Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-586/2016 |
Predmet faktúry: | Servis v ZŠ s MŠ Kapušany |
Rok: | 2016 |
Suma: | 2467.20 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | EUROGASTROP, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Čergovská 7002/10, 08001 Prešov |
IČO dodávateľa: | 44137761 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 22.12.2016 |