Počasie
Vyhľadávanie
Detail faktúry
Popis faktúry
Číslo faktúry: | FA-555/2016 |
Predmet faktúry: | Účelové zariadenie obce Kapušany |
Rok: | 2016 |
Suma: | 20521.80 € |
Dodávateľ platcom DPH: | Áno |
Dodávateľ: | GMT projekt spol, s.r.o. |
Adresa dodávateľa: | Námestie SNP 1, 08501 Bardejov |
IČO dodávateľa: | 36484971 |
Objednávateľ: | obec Kapušany |
Adresa objednávateľa: | Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany, Slovenská republika |
IČO objednávateľa: | 00327239 |
Dátum doručenia faktúry: | 08.12.2016 |